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废旧轮胎常温法制胶粉


2004-07-10 09:07:36         华夏经纬网

一、 企业概述

 

(一)企业现状

 

1、企业名称:首钢东华机械厂

 

2、成立时间:19703

 

3、所有制形式:国有

 

4、职工人数:1317

 

5、技术力量:技术人员人数:305  其中中级职称:103人、高级职称:56

 

6、经营范围:钢材轧制、矿山采掘和洗选设备、防护窗和磁能设备加热产品、货物运输、起重机械安装修理。

 

7、经营地址:辽宁省兴城市南桥路103

 

8、法人代表:刘伯舜

 

9、现有设备:拥有生产设备1062台(套),其中有数控镗铣床、大型落地镗床Φ200、Φ175各一台、3000mm导轨磨床、Φ100mm摇臂钻床、5400mm龙门铣床、Φ1700*6000mm车床、 立式铣床等进口大型金切设备;有国产C534(Φ3400mm)双柱立式车床、Φ1000*8000mm车床、6000mm龙门刨床、插床500mm500mm外圆磨床、电火花加工机床等重大金切设备;有4000T曲轴压力机、500T水压机、150T双动模锻机等锻压设备。

 

10、净资产:5313.50万元

 

11、信用等级:市级

 

(二)相关历史数据分析

 

过去五年资产总额、固定资产总额、年销售收入、利税总额的统计表:                                      (单位:万元人民币)

 

资产总额       固定资产       销售收入       利税

 

1999   26729.81 13990.71 8600.57   249.17

 

2000   27029.15 13906.21 8636.04   296.99

 

2001   25976.98 14011.02 9256.85   314.49

 

2002   29070.86 13724.45 9420.91   388.30

 

2003   29068.30 13467.00 9566.40   392.10

 

从上表可以看出,我厂的发展走势看好。

 

(三)主要产品介绍

 

1.焊管

 

我厂焊管产品规格有:普通工业用管Φ10×2、Φ15×2;军用输油管Φ102×2.5、Φ15.2×2.5、Φ159×2.5管长均为6000mm,也可根据用户要求生产6m以下的定尺管。年生产能力10万吨。

 

军用输油管由我厂和解放军总后勤部共同研制,具有耐压性能好(工作压力6MPa)、抗腐能力强(防腐寿命可达50年)、铺装快捷和壁薄体轻四大特点,其中Φ152管为承插式联接管,为我厂专利产品,居国际先进水平,属替代进口产品。产品标准执行企标《QDH02?012002》和《QDH02?082001》,产品技术性能指标达到了总后油料部标准《SUGC861506000》、国军标《GJB212894》和美国标准《AP15L》。

 

我厂为解放军军用输油管独家供应商。焊管产品广泛用于油、水、气等低压流体输送领域,除军供外,产品遍布于北京、云南、山东、河北、辽宁、新疆等地。

 

2、铁路货车锻钢上心盘与组合式制动梁

 

货车锻钢上心盘规格为:Φ295、Φ296、Φ300、Φ338,年生产能力10万件,约5000吨。

 

锻钢上心盘是我厂自主研制开发的国家重点新产品,其性能良好,可靠性强,使用寿命是原铸钢上心盘的8倍以上。此产品填补国内空白,获省科技进步一等奖、省科技成果奖、国家级重点新产品奖,是替代进口产品。产品标准执行《QBDH02?032001》,符合铁道部参照世界先进水平下达的心盘技术条件。

 

我厂锻钢上心盘产品已为国内13个机车车辆厂大量采用,市场占有率约30%。

 

我厂生产的组合制动梁型号为LB型、总重55kg,该产品是我厂引进国内相关部门的先进生产技术而开发的新产品。年生产能力约6万件3300吨。

 

组合式制动梁是我国铁路行业的替代进口产品之一,其水平居世界前列,国内领先。产品标准执行《QBDH02?102003》,符合铁道部参照世界先进水平下达的相关技术条件。

 

该产品问世后,备受观注。目前我厂在该项目上已为大连机车厂、株洲机车厂等若干铁路厂家供货,市场占有率约25%。

 

 

 

3、带式输送机

 

我厂生产的带式运输机有TD系列、DX系列、DTD系列、DT系列及大倾角系列,年制造能力在12000吨以上。

 

我厂是首钢(集团)公司的带式输送机专业制造厂,是国家带式输送机协会成员单位,产品全部采用德国标准设计制造,产品性能符合或优于《GB105989》之规定。

 

该产品除供首钢(集团)公司外,广泛应用于东北、华南等各电力、冶金、煤碳港口、矿山等企业,市场占有率约10%。

 

4、矿山冶金专用设备

 

我厂原为兵工部非标设备定点制造厂,并入首钢(集团)公司后,机械制造业转向冶金设备制造,是首钢(集团)公司冶金专用设备专业制造厂,年制造能力在4000吨左右。

 

我厂具有多年机械制造业之基础,设计、工艺,机加能力完备,转向冶金设备制造业后,在钢铁行业四大机车制造上,达到了国内一流水平,其中25T以下转炉产品成为我厂品牌产品,具备了冶金设备设计、制造与安装一体化和个性化服务水平。

 

我厂制造的冶金专业设备,除应用于首钢(集团)公司的改造、移地扩建、新建外,还为凌钢、本钢、鞍钢等国内知名钢铁企业提供冶金设备制造服务,赢得了用户的信赖与好评。

 

5、电磁感应制服热系列新产品

 

我厂生产的电磁感应制热装置分为DHSGJJSHS三大系列,可根据用户的不同需求确定产品规格,年制造能力可达2000台(套)。

 

该产品是辽宁省高新技术重点开发产品之一,获得国家知识产权局授予的三项实用新型专利,该产品执行《GB3797-89》国家标准。

 

99年成功开发研制该产品以来,已先后被解放军总后勤部油料研究所、渤海重工集团、大连造船厂、哈尔滨锅炉厂、秦皇岛板材有限公司、武昌造船厂、大连传热技术有限公司、锦西炼化总厂等企业选用,该产品市场潜力巨大。

 

二、合作项目内容

 

(一)合作项目概述

 

1、项目名称:废旧轮胎常温法制胶粉

 

2、预计投资总额:1.2亿元人民币

 

3、中方提供条件及投资比例

 

中方提供条件:生产、生活及仓储占地;管理、技术、生产人员;生产及辅助设施。

 

投资比例:占投资总额的51%(资金投入为25%、其它投入折算为26%

 

4、外方提供条件及投资比例

 

资金投入占投资总额的49%

 

5、引进技术设备

 

拟建年处理废旧轮胎8000吨生产线两条、年处理废旧轮胎7232吨生产线两条。从美国引进关键设备和生产工艺技术,我厂制造配套设备。

 

(二)厂址选择及依据

 

1、项目选址及所需用面积

 

项目选址于兴城市南桥路103号(即首钢东华机械厂新厂区)

 

主体生产车间:16000m2

 

库房:        10000m2

 

办公楼:       2000m2

 

绿化等:       1000m2

 

合计:        29000m2

 

2、交通运输条件

 

南桥路103号面对102国道,与铁路货车专用线停靠站相距200m,交通运输非常便利。

 

3、给排水能力

 

厂区内原自建给排水系统,年供水达10万吨,能满足此项目建设和生产运行的需要。

 

4、供热能力

 

厂区原已有完备的供热系统,项目建设时可直接联网使用。

 

5、通讯及通信情况

 

厂内已有铁通公司驻厂终端通讯机房,装机容量充足,且厂内通讯免费,通讯与通信条件十分优越。

 

6、仓储能力

 

新厂区占地15.2万平方米,尚有约百亩的土地未使用,可根据生产需要完善仓储能力

 

7、科研能力及从业人员状况

 

厂属技术中心是国家省级技术中心,从业人员素质较高,具备很强的设计能力和技术设施。

 

8、自然环境

 

首钢东华机械厂位于辽宁省兴城市,有新、老两个厂区。新厂区位于兴城市近郊,距市中心仅3公里,占地面积为15.2万平方米;老厂区位于距市区35公里的兴城市郭家满族镇,占地面积为190万平方米。

 

兴城市是一座风景秀丽的海滨古城,集完整的明代古城、温泉、首山、海滨、菊花岛于一身,是辽宁省重点开发的城市,也是国内外著名的旅游胜地。

 

(三)生产纲领

 

1、产品名称及规模

 

⑴产品名称:主要产品:40120目胶粉

 

辅助产品:纤维绒、胎面钢丝、钢丝圈

 

⑵生产规模:年处理8000吨废旧轮胎制精细胶粉生产线两条、 处理7273吨废旧轮胎制精细胶粉生产线两条。每年可处理废旧轮胎3万吨,年产粗、精胶粉2万吨。

 

⑶生产机构及员工

 

①管理机构:在厂长领导下,设立市场营销部、财务部、生产技术质量部、综合办公室和经营管理部,分别承担企业的各项管理职能。如图示:

 

  人员构成

 

管理人员52人:

 

  长:1

 

副厂长:2人(主管市场营销1人,主营生产技术1人)

 

经营管理部:4人(部长1人,工作人员3人)

 

财务部:8人(部长1人,会计员2人,出纳1人,统计员:4人)

 

市场营销部:12人(部长1人,经销、供应人员11人)

 

综合办公室:5人(主任:1人,职员4人)

 

生产技术质量部:20人(部长1人,工程师2人,生产计划兼调度员4人,质量检验师4人,集散地中心主任1人,车间主任8人)

 

生产操作人员208人:

 

轮胎集散地:88人(装卸工人16人,运输工人72人)

 

生产线操作工人:120人(每班40人:巡检8人,总装16人,运输8人,控制4人,仓库4人)

 

员工合计:260

 

2、建设规模和建设周期

 

计划用1.5年时间建成年总处理废旧轮胎3万吨的四条生产线,试运行0.5年。

 

3、项目资源和原辅材料供应情况

 

⑴原材料

 

东北是中国重工业基地,每年可产生近百万吨的废旧轮胎。因此,项目建成后每年处理3万吨废胎,原料资源十分丰富,仅辽宁地区的原料即可满足生产要求。

 

⑵能源消耗和供应

 

电力:装机容量约5400KW,由辽宁省两锦电业局供电。

 

水源:企业自行采集地下水。

 

4、生产工艺过程

 

见废旧轮胎常温法制胶粉生产流程示意图。

 

5、环保措施

 

该项目采用全封闭常温法制胶粉,对环境无二次污染,冷却水可循环利用。

 

6、采用的技术和标准

 

从美国引进制粉工艺技术,执行美国材料协会《ASTMD560396》标准。

 

(四)市场预测

 

据不完全统计,2002年我国废旧轮胎破碎制粉加工利用量还不到应回收利用量的3%。随着我国废旧轮胎产生量的逐年增加,预测到2005年我国废旧轮胎年产生量将达到400万吨,特别是废旧钢丝子午线轮胎的增加,若回收利用不好将成为一个大的污染源。利用废旧轮胎生产的40120目的粗微细胶粉,可广泛应用于化工、轻工、建材、交通等领域。尤其是胶粉在沥青和水泥改性上的成功应用已受到政府的高度重视,我国交通部门目前正在推广使用胶粉改性沥青技术,以改变现在高速公路等级差的现状。所以胶粉在国内的市场潜力巨大。

 

在国外,如美国的亚利桑那州、加州等许多州已经立法,在高速公路建设中必须使用橡胶粉改性沥青。2001年美国微细橡胶粉的需求量达150万吨,所以微细橡胶粉需求量在今后几年将大幅度增长。由于发达国家广泛的使用微细橡胶粉,为该产品打入国际市场提供了有力的基础。

 

微细橡胶粉属新型的橡胶资源循环利用的产品,最终将取代生产时造成严重二次污染的再生胶。为实现资源的循环利用,以废旧轮胎为原料的微细橡胶粉生产是橡胶资源再循环的必不可少的一个重要环节。所以,利用废旧轮胎生产微细橡胶粉被专家们称为朝阳产业,其经济寿命将是长期的。微细橡胶粉在新兴建筑材料、防漏材料、体育场馆、隔音板、绝缘垫、地铁铺设、塑料改性及草坪建设等领域的应用也非常广泛。因此,投资开发利用废旧轮胎加工粗、精细橡胶粉项目的市场前景非常广阔,符合我国资源开发与节约并举、资源循环利用、保持环境、增加效益的产业政策,是必要可行的。正如业内人士所说,到21世纪,谁拥有了废旧轮胎先进的处理方法和高新技术,谁就抓住了新的经济增长点。

 

据调查,在我国还没有大型专业利用废旧轮胎常温法制胶粉的生产厂,只有少数小规模的生产厂,远不能满足市场的需要。

 

因此,利用废旧轮胎制胶粉具有良好的市场前景。

 

(五)效益评估

 

1、投资构成

 

本项目总投资1.2亿元(见表1),其中,设备投资8000万元,基建投资2250万元(见表2)。

 

1                 

 

序号                 金额(万元)          

 

1      基建投资       2250      

 

2      设备投资       8000      

 

3      设备安装费    480  设备安装6

 

4      车辆及办公费等    160 

 

5      技术及装备费       990 

 

6      不可预见费    120 

 

合计           12000    

 

 

 

2                          

 

序号       项目名称       面积(m2)       单价(万元/m2)      金额(万元)

 

1      主体车间       16000     0.08 1280

 

2                 10000     0.06 600

 

3      办公楼    2000       0.10 200

 

4      绿化及排水    1000           50

 

5      不可预见               80

 

合计                   2250

 

2、资金构成

 

固定资产:本项目固定资产总投资1.2亿元。

 

流动资金:所需流动资金800万元。

 

3、经济指标分析及评价

 

⑴产品规格及售价确定

 

产品售价按市场理论最低价计算。

 

40目胶粉: 1800元/吨

 

60目胶粉: 2700元/吨

 

80目胶粉: 3500元/吨

 

100目胶粉:4000元/吨

 

钢丝圈:   1500元/吨

 

胎面钢丝:  800元/吨

 

纤维绒:   1100元/吨

 

⑵产品成本测算(按完全成本法)

 

A 原材料按全年需用量及当地价格估算。

 

B 动力费用按全年需用量及当地价格估算。

 

C 工资按设计定员及厂方现有工资水平估算。

 

D 设备管理费用按厂方现有水平估算。

 

E 设备折旧费用按折旧期限15年估算。

 

⑶税金的确定

 

A 增值税按17%计算。

 

B 城建税按增值税7%计算。

 

C 教育附加税按增值税3%计算。

 

⑷经济效益分析明细

 

固定费用:1370.88万元

 

A 年折旧费用:按折旧期限15年,残值3.5%估算,即:

 

12000万元×(1-3.5)×115772万元。

 

B 工资:按平均每人每月1000元估算年工资费用:

 

260人×0.1万元/人?月×12/年=312万元

 

C 福利费用:按工资费用14%计算

 

312万元×14%=43.68万元

 

D 制造费用:按工资费用60%计算

 

312万元×60%=187.20万元

 

E 利息支出:800×7%=28万元

 

可变费用:486万元

 

原料废旧轮胎:年需30000吨,每吨按0.02万元计算

 

30000吨×0.02万元/吨=600万元

 

F 能耗费用:977万元

 

年耗电费用:设备总装机容量约为5400KW。按实际负荷60%计算

 

每小时耗电量为:

 

5400KW×60%×1小时=3240KWh

 

每天按20小时工作时间计算:

 

3240KWh/天×0.6/度=3.888万元/天

 

每年按250天工作日计算:

 

250天/年×3.888万元/天=972万元

 

年耗水费用:该生产线主要利用水循环的原理进行系统冷却,实际每天耗水量较小,每年按5万元计算。

 

G 计划产量和产值

 

计划产量和产值表

 

产品名称       年产量()     单价

 

(万元/)       产值

 

(万元)        

 

胶粉       40      6000       0.18 1080      

 

60       6000       0.27 1215      

 

80       4000       0.35 1400      

 

100     4000       0.40 1600      

 

钢丝圈    1800       0.15 270  产量按6%计算

 

胎面钢丝       4500       0.08 360  产量按15%计算

 

尼龙纤维       3000       0.11 330  产量按10%计算

 

              6255      

 

H 销售收入:按(产值÷117%)估算

 

6255÷117%=5346.15万元

 

I 总成本(含期间费用)

 

1370.88万元+1577万元=2947.88万元

 

J 所得税:

 

5346.15万元-2947.88万元)×33%=791.43万元

 

K 利润总额:

 

5346.15万元-2947.88万元-791.43万元=1606.84万元

 

L 现金净流量:

 

1606.84+772)×1535682.60万元

 

⑸盈亏平衡分析

 

A 盈亏平衡点:

 

1370.88万元/5346.15-1577-56)万元×100%=36.92%

 

 

 

B边利率:

 

5346.151577)万元/5346.15万元=70.50

 

C 盈亏平衡产值:

 

1370.8875.50%=966.50万元

 

通过计算可知,当年企业销售收入额达到966.50万元时,企业持平。

 

⑹经济指标分析

 

A 投资利润率={利润总额÷(固定资金+流动资金)}×100

 

{1606.84÷(12000800}×100%=12.55

 

B 资金产值率(投入产出比)={年产值÷(固定资金+流动资金)}×100

 

={5346.15÷(12000+800)}×100=41.77%

 

C 投资利税率={(利润+税金)÷(固定资金+流动资金)}×100

 

{1606.84+791.43)÷(12000+800}×100

 

22.82

 

D 销售利润率=(销售利润÷销售收入)×100

 

=(5346.15-2947.88)÷5346.15×100%44.86

 

E 预计投资回收期

 

{(自筹资金+贷款)÷(利润总额+折旧)}+建设期()+试生产期()

 

{(12000+800)÷(1606.84+772)}1.50.57.4

 

通过全面的财务分析,当生产能力达到设计纲领时,其年销售收入为5346.15万元,年总成本为2947.88万元,年税金为791.43万元,年利润总额为1606.84万元,以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.92%,投资回收期为7.4年。

 

(六)投资项目财务评价及指标测算

 

1、成本及费用情况

 

项目整个营运期成本费用总额为44218.20万元,其中变动成本23655万元,固定成本20563.20万元,变动成本仅占总成本费用的53.50%,这表明项目投产后,边际利润率即获利能力较高,负担固定费用能力较强,项目具有可行性。

 

2、销售收入及税金情况

 

项目有效期内可实现产品销售收入80192.25万元,实现税金11871.45万元,从企业收入和社会贡献方面都具有很大意义。

 

3、盈利能力情况

 

从以下几项主要指标的分析测算中,反映项目的可行性及获利情况:

 

⑴投资回收期,经测算本项目回收期为7.4年,与投产有效期15年相比,投资回收期限较短,项目可行。

 

⑵平均收益率:本项目为13.51%,收益能力较强。

 

⑶净现金流量:在项目十五年有效期内可取得现金净收入1785万元。

 

⑷获利指数:本项目为1.2即在充分考虑了货币时间价值及投资额及成本费用水平的基础上,获利能力较强。

 

⑸内涵报酬率:全面、综合、准确地反映投资项目的内部报酬率,本项目为19.28%,报酬率较高,项目可行。

 

三、结论

 

该项目可行

 

四、联络方法

 

联系单位:首钢东华机械厂开发部

 

人:衣车章

 

    话:0429-3912180

 

    真:0429-3912011

 

E mailSGDH@vip.sina.com


 
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