1、项目概况

    本项目位于汉寿县城关镇新街居委会，北起县农机安全管理站，南至拟建花园路，西起龙阳大道，东至银水路。项目控制区面积118亩，建筑占地面积78588平方米。

2、项目主要建设内容

    根据汉寿县城市规划的要求，总建筑面积60000㎡，建设高度15m，建筑容积率0.3，建筑密度24%。

3、市场预测

    随着社会和经济的发展，城区居民的生活水平越来越高，人们的身体健康和体育锻炼意识越来越强，城区居民自行开辟场地和利用休闲广场进行健身锻炼。2001年活动人次为6万人次/月，2002年增加到10万人次/月，活动项目也越来越多。城区居民迫切要求建一座大规模、多功能、设备齐全的体育运动馆。

4、合作方式、建设条件

合作方式：
合资，合作、独资各种方式均可。
建设条件：
①政府将划拨118亩土地建成该项目。
②本项目计算供电负荷为370KW，考虑留有余地，按容载比1.5选择变压器，容量为560KVA。
③供水。项目生活用水从西侧龙阳大道主管引进，敷设一条DN300mm的水管与其相连，即可满足本项目的供水。

5、投资估算与经济分析及财务评价

（1）投资估算

    本项目估算总投资3000万元。其中建设投资2767.6万元，流动资金15万元，建设期利息217.4万元。
 

（2）经济分析

①营业收入

    营业收入包括门面出租收入和体育场馆经营收入。

    其中，门面40个，计1600㎡，每个门面租金1万元，年可创门面出租收入40万元。正常年体育场馆营业收入299万元。

②营业税金及附加

    计算正常年营业税及附加12.1万元。

③总成本费用计算平均年总成本费用197.6万元。

（3）财务评价

    偿还贷款后年利润总额262.9万元，年所得税(所得税率33%)86.7万元，税后纯利润176.2万元，未分配利润(扣除盈余公积金后利润)158.6万元。

    所得税前财务内部收益率9.3%，财务净现值(I=8%)499万元，贷款资金投资回收期10.08年。

6、结论

①本项目建设符合《体育法》及有关法律法规要求；同时，已纳入汉寿县城整体规划，并经县政府常务会议两次研究同意建设，划拨了土地，县政府有关部门亦作出了批复。

②本项目能很好的解决全县特别是县城竞技体育、健身及地域特色体育项目开展的场所问题。

③本项目属公益事业项目，其社会效益显著。

7、联系方式
联系单位：汉寿县体育局
联系人：黄劲风 电话 13875007258
传 真：0736-2861565
Email: hsjihua@163.com