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安庆市政府台湾事务办公室2017年部门决算情况
2018-09-05 14:46:25     华夏经纬网

安庆市政府台湾事务办公室

2017年部门决算情况

 

第一部分  安庆市政府台湾事务办公室概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委制定的对台方针、政策和工作部署,落实市委、市政府和上级台办确定的对台工作任务;组织、指导、管理、协调全市对台工作;检查了解各地、各有关部门贯彻执行对台方针政策和省、市对台工作部署的落实情况;掌握分析对台交流合作与民间往来情况。会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作;负责对台联络工作,指导前来我市旅游探亲、投资的台胞接待和管理工作。负责审核我市与台湾之间的金融、科技、文化、教育、卫生等各领域的交流活动和赴台交流项目的立项申报工作;负责全市对台宣传、涉台教育工作;指导各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作;负责全市台属工作,接待台湾同胞,指导对台联谊工作;负责审核来宜台湾同胞要求会见市级领导的联系安排事宜;办理全市涉台的重大活动和重大事项、协调处理全市涉台突发事件;承办市委、市政府和市委统战部交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安庆市政府台湾事务办公室2017年度部门决算包括:市台办本级决算(无下属单位),与预算比较,构成单位一致。

纳入安庆市政府台湾事务办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市政府台湾事务办公室本级

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

179.82

一、一般公共服务支出

139.56

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

0.00

六、其他收入

11.52

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

41.29

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.26

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

191.34

本年支出合计

191.34

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

191.34

总计

191.34

 

二、   收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

191.34

179.82

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

201

一般公共服务支出

139.56

128.04

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

20125

港澳台侨事务

80.48

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

2012502

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

78.48

66.97

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

20199

其他一般公共服务支出

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

32.57

32.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、   支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

191.34

167.74

23.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

139.56

115.96

23.60

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

80.48

78.48

2.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

78.48

78.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

归口管理的行政单位离退休

32.57

32.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、   财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

179.82

一、一般公共服务支出

128.04

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

41.29

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.26

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

179.82

本年支出合计

179.82

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

179.82

合计

179.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:安庆市政府台湾事务办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

179.82

156.22

23.60

179.82

156.22

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

128.04

104.44

23.60

128.04

104.44

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

0.00

0.00

0.00

68.97

66.97

2.00

68.97

66.97

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

  台湾事务

0.00

0.00

0.00

66.97

66.97

0.00

66.97

66.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

59.08

37.48

21.60

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

59.08

37.48

21.60

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

41.29

41.29

0.00

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

41.29

41.29

0.00

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

32.57

32.57

0.00

32.57

32.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

0.00

0.00

0.00

8.72

8.72

0.00

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

100.97

302

商品和服务支出

13.83

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

45.25

30201

  办公费

0.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

39.66

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

6.45

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.90

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.97

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.72

30207

  邮电费

1.84

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

41.42

30211

  差旅费

1.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

32.57

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.69

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.65

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.14

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

8.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.69

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

4.56

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.59

 

 

 

人员经费合计

142.39

公用经费合计

13.83

 

 

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市台办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计191.34万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计191.34万元(含结余分配和年末结转结余)。2016年相比,收、支总计各增加28.64万元,增长17.6%,主要原因是举办各类对台经贸交流活动。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计191.34万元,其中:财政拨款收入179.82万元,占93.98%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入11.52万元,占6.02%

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计191.34万元,其中:基本支出167.74万元,占87.67%;项目支出23.6万元,占12.33%;经营支出0万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计179.82万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计179.82万元(含年末财政拨款结转结和结余)。2016年相比,财政拨款收、支总计各增加24.12万元,增长15.49%,主要原因是举办各类对台经贸交流活动。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入179.82万元,占本年收入的93.98%2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加24.12万元,增长15.49%主要原因是举办各类对台经贸交流活动。(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出179.82万元,占本年支出合计的93.98%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.12万元,增长15.49%。主要原因是举办各类对台经贸交流活动。(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出179.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出128.04万元,占71.2%社会保障和就业(类)支出41.29万元,占22.96%医疗卫生与计划生育(类)支出5.26万元,占2.93%住房保障支出(类)支出5.23万元,占2.91%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.91万元,支出决算为179.82万元,完成年初预算的134.28%。其中:

1. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算2万元。决算数大于预算数的主要原因是举办各类对台经贸交流活动。

2. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)

年初预算64.35万元,支出决算66.97万元,完成年初预算的104.07%。决算数大于预算数的主要原因是……。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算0万元,支出决算59.08万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

年初预算37.35万元,支出决算32.57万元,完成年初预算的87.2%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资11月份转市社保统一发放。

5.社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算8.72万元,支出决算8.72万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算5.26万元,支出决算5.26万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算5.23万元,支出决算5.23万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出156.22万元,其中人员经费142.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费13.83万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市台办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

 

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出13.83万元,2016年增加3.13万元,增长29.25%,变动主要原因是2016年公务接待费用主要在项目经费中开支。

(二)政府采购支出情况

2017年度安庆市台办没有政府采购支出。因为2017年度安庆台办没有需要购置的办公设备,因此预算没有政府采购支出,实际也没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占有情况

截止到20171231安庆市台办共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0/套,单价100万以上的专用设备0/套。

(四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,安庆市台办组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金23.6万元,占项目预算总额的181.53%2个项目的工作都取得了很大的成效。

2.部门决算中项目绩效自评结果

项目评价结果显示,项目立项符合单位职责和事业发展的需要,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准科学,项目基本完成了目标任务,产生了一定的社会效益,进一步促进了市台办各项工作的开展。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2017年度未被抽选进行预算支出绩效项目评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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