项目内容：

1、改土：新建茶梯5万亩。

2、配水设施： ①1O万亩有机茶生产基地，据实地考察，有18000亩的水源条件较差的山地茶园需修建配套水利设施，按5亩茶园建一口水窖，共需建水窖3600口。②新建2000亩有机茶示范基地喷灌设施建设。需建2座5万方库容的小型水库，10000米引水主管道和20000米喷灌支管，共需配备2000个喷头。

3、新修公路：修建茶区、乡(镇)、村四级公路60公里。

4、新建茶叶加工生产线：10万亩有机茶基地配套建设60条茶叶加工生产线，每条生产线厂房500平方米，机械设备20台(套)，其中5万亩过渡转换有机茶基地配套10条，新建5万亩有机茶基地配套50条。

5、新建茶叶低温保鲜库2400立方米。

6、新建5万亩有机茶基地，其中无性种苗2万亩，种子直播3万亩。

项目建设的必要性和依据：

(—)项目建设的必要性

1、山区农民脱贫致富的需要。

1、山区农民脱贫致富的需要。

竹山县地处鄂西北秦巴山区，这里山大人稀，交通不便，信息闭塞，工业严重滞后。长期以来农民完全依靠种植粮、油来获得收入。但由于山高、气候条件差，粮油生产效益一直处于丰产不丰收状态，农民仅停留在够吃有余的温饱阶段，经济十分贫困，伴随着我国加入WT0，粮油价格将会出现下跌，农民收入将进一步降低。为此，要解决农民增收问题，必须依托山区资源优势，做好山水文章，加大结构调整力度，大力发展适宜本地气候特点的骨干项目，而茶叶又是我县传统农产品，种植历史悠久，加上山区落后的工业，生态环境污染较轻，发展有机茶生产将成为富民强县的最佳选择。

2、保护环境，是国家实施南水北调工程净化水源的需要。

汉江上游最大的支流堵河，纵贯竹山全镜，其流域面积达3585平方公里，流经12个乡镇，是南水北调中线工程的主水源区之一。竹山是堵河的发源地，切实有效的保护汉江水质，必须做好上游生态植被的保护，而建生态有机茶基地正是绿化荒山，防止水土流失的重要举措。因此，建设该项目是国家实施南水北调工程净化水源，走可持续发展之路的需要。

㈡项目建设的可行性

1、良好的气候条件，为生产优质的有机茶提供了良好环境条件。竹山县属北亚热带季风气候区，年平均气温15.6度，四季分明，雨热同步。早春回温快，夏季湿度大，秋季延秋长，冬季无明显极端低温，利用茶树生长期延长，而且竹山县属山区县，自然环境因群山叠起形成切割度深，造就了气候垂直分布的特点，昼夜温差大，有利于茶叶细胞内淀粉的积累和氨基酸的转化。同时，根据茶树光合作用规律表明，一年有春冬之差，一天内有早晚之别，其光合速率远远低于一般木本植物，其漫射和散射光，天然地高山云雾，使茶叶植物在紫外光下光合作用产物中氨基酸、蛋白质明显增多。因此竹山县在高山或二高山地区建设生态茶园，在茶树栽培学和茶叶生理学上提高茶叶品质奠定了良好的营养基础。

2、丰富多样的植被资源，为生产花香型生态有机茶提供了物质基础。根据茶树叶片气孔开闭和呼吸规律，叶片在散展时期呼吸速率最高，叶片在定型后时呼吸作用逐渐下降，同时，在一天中，早晨起随气温上升而增强，中午11--12时达到最高峰，到下午4时左右再回升，晚8--10时又出现一次高峰，晚11--次日3时之间呼吸强度最低。根据这一规律，我县森林覆盖率达到73.6%，且乔木灌木立体共生，刺梅花等多种野生花卉植物为茶叶香气提供了诸多天然芳香型有益物质，并在已有的竹山茶叶制品中得到中国茶科所专家实地论证和科学检验，这是竹山县建设生态有机茶基地和名优茶叶制品的独特的内在决定因素。

3、科学的水气分布，有利于生产优质的花香型有机茶。竹山县年降雨量800--1200mm之间，并且分布在春秋季，早春降雨充足，夏季降雨分散，秋季降雨秋迟，冬季降雨集中，有利于茶园冬季田管、春季早发、夏季平稳生长和延秋生产制作名优茶叶制品。同时，由于森林覆盖率很高，水土保持良好，不仅空气湿度大，而且径流水质好，灌溉用水符合GB5084--1992标准要求，因此能高标准满足春夏秋茶树发芽展叶需求。近四年来竹山现有茶叶产品中高档名茶比重平均为27%，名优茶比重为65%，高出全省平均水平，就是因为小气候奠定了出好茶多出茶的物侯条件。

4、空气清新无污染，为生产有机茶提供了前提条件。竹山县因属山区，交通不够便利，人口住居大多集聚在沿河或公路边，仅农村人口密度为78人／平方公里。工业十分落后，极少有污染企业的存在，据环保部门观测，常年空气污染指数均在24以下，符合国家环境质量GB3095--1996的一级标准要求。

5、土壤适宜，矿物质含量丰富，为提高有机茶鲜叶质量奠定了品质保障。根据竹山县土壤普查资料，境内土壤理化性质良好，PH值大多在4.5--6之间，富含茶叶生长的氮、磷、钾、钙、铁、镁、硫、硒等多种元素，不仅均能满足茶树植株生长的生理需要，同时大部分地块还含有抗人体细胞衰老的硒元素，而这种硒元素全世界就中国湖北最丰富。因此，竹山县建设生态茶园开发有机茶制品。长期饮用，延年益寿，保健抗癌。

6、技术力量雄厚，为竹山县发展有机茶提供了技术保证。全县，专职茶叶技术人员65名，其中高级农艺师1名，农艺师25名，助理农艺师19名，技术员20名。有各类农民技术员120余人。有省级颁证的特级、高级制茶能手45人，他们长期从事茶叶生产与管理，已积累了一定经验。并聘请了湖北省农业厅茶叶理事会理事长、高级农艺师、著名茶叶专家李传友同志为竹山县茶叶产业顾问，因此，雄厚的技术力量，完全可以保证生态茶园和有机茶制品的科学开发。

7、有充足的劳力资源，保证有机茶项目开发建设的劳力投入。1999年底，农村闲置劳力达8万之众，开发和建设有机茶基地，不仅为农村闲置劳力提供了劳动就业，而且还可以引导他们通过资金、技术、劳力、山场的股份合作，培育和壮大我县茶叶产业。

8、交通便利。“襄关”省道横穿东西，“汉白”公路、“鲍竹”公路、“竹向”公路将全县连于一体，国家即将动工的“十渝”公路途径竹山，竹山将成为中西部公路的交通枢纽。

9、水电资源丰富，为生产加工有机茶提供了充足的能源保障。竹山水能资源位于全国第四位，堵河流域已建成了黄龙电站、霍河电站、邱家榜电站三座，正修建的松树岭电站、浪鹰岩电站、龙背湾电站即将竣工，潘口电站也正处在国家计划立项之中。竹山的电力资源不仅能源充分满足本县的工农业生产用电需求，而且大量输向华中、西北地区。

10、市场需求与日剧增，国际国内购销两旺。随着经济全球化推进发展中国家的生活水平也再不断的提高，人们自我保健意识逐步增强，有机茶正在成为21世纪全球性主导饮品。同时，发达国家由于劳力资源和劳动报酬的因素，远不可比我国劳力多，生产成本相对低下。因此，全球茶叶市场空置的44%空间和有机茶市场新一轮重新搭配，都必将因我们质量上乘、成本低廉的茶叶传统大国而后来居上。

(三)、市场供求分析及预测

目前世界产茶大国首推中国和印度，其次还有斯里兰卡、日本、肯尼亚。但随着“茶文化”从高雅“品位”向健康“品味”逐级上升，产茶大国传统的非有机茶正随着有机茶的开发呈加速淘汰之势。而有机茶在日本、印度、肯尼亚等国家从80年代后期蓬勃展开，不断严重冲击而且正迅猛抢占我国固定的国际市场，据资料表明，二十一世纪初全世界的茶叶需求总量480万吨，实际贸易总量270万吨，占56%，其中有机茶需求量200万吨以上，实际生产能力才6000吨。国际市场上有机茶货源紧俏，供不应求，年均以25--30%销量剧增，有机茶价格比现在系统管理方式所生产的普通茶叶要高出80%--300%，而我国，到二十一世纪初仅有20多个生产单位获得了有机茶颁证，巨大的有机茶买方市场迫切希望产茶大国中国的有机茶货源保障。因此，国际市场巨大需求空间和有机茶丰厚利益，就是我们项目建设的根本取向，也是世界经济贸易全球化为我们贫困山区提供的千载难逢的发展机遇。所以，开发有机茶既是竹山县充分利用山地资源、生态环境、培植财源的主要方向，也是发展茶业、振兴经济、实现可持续发展的一项重要举措，更是世贸时尚的朝阳产业。

投资估算及资金来源：

(—)投资概算

10万亩有机茶基地基础设施建设，共需投资7163万元。

其中：

1、改土：新建5万亩有机茶园，用于购买炸药等配套物资每亩150元，共需750万元。

2、配水：10万亩有机茶生产基地修建水利设施需投入资金698万元。

①修建水窖：10万亩有机茶生产基地对水源较差的山地茶园需配套水利设施18000亩，按5亩建一口100立方米的蓄水量的水窖，需建水窖3600口，按每口投资1500元计，共需投资540万元。

②2000亩有机茶示范生产基地喷灌设施建设，新建2座小型水库，每座需投资29万元，需资58万元。10000米引水主管，每米50元，需资50万元，20000米支管，每米13元，需资26万元，2000个喷头，每个120元，需资24万元，共需资金158万元。

3、道路：按修建山区四级公路，每公里按10万元投资，新修建60公里道路，共需资金600万元。

4、茶叶加工生产线建设：10万亩有机茶基地有6万亩需新建加工生产线，按每1000亩建一条加工生产线，共需60条，每条生产线需投资39.3万元，共需投资2358万元。

5、茶叶低温保鲜厍建设投资：规模2400立方米，每立方米投资1500元，共需投入资金360万元(投资标准按南京天罡制冷设备有限责任公司2002年市场价计算)。

6、种苗肥投资共需2397万元，其中：①茶苗投入：新建2万亩无性有机茶基地，每亩需茶苗8000株，共需茶苗1.6亿株，每株单价0.10元，亩投入800元，2万亩共需投入1600万元。②茶籽投入：新建3万亩种籽直播有机茶基地，每亩需种70公斤，共需种210万公斤，单价2.65元／公斤，亩投入185.7元，3万亩共需投资557万元。③有机肥投入：5万亩新建基地，底肥每亩投入100公斤饼肥，共需500万公斤，单价0.48元／公斤，每亩投入48元，共需投资240万元。

㈡资金筹措

1、农民自筹：一是新园建设农民投工不计报酬；二是幼园管理费用不计入总投资。

2、地方财政配套2865.2万元，占40%。

3、招商引资4297.8万元，占60%。

财务分析及评价：

(—)经济效益

本项目2007年建成，2010年达到设计目标：单产50公斤，年产量5000吨。

茶叶基地按40年一个生产周期计算

l、总收入：40年×50公斤／亩×100000亩× 60元／公斤=120亿元，年均3亿元，年亩均3000元。

2、成本：包括茶园管理费、有机肥投入、采茶工资、加工费、税收、包装及其它费用，合计2240元／亩。约占亩收入的74.67%，总成本89.6亿元，年费用2.24亿元。

3、利润：40年总利润30.4亿元，年纯利7600万元。

4、税收：占总收入的12%，40年总税收14.4亿元，年均创税收3600万元。

5、单位产品增长量=年产量增长量／投资额

①按总投资计=500万公斤／7163万元×100=6.98公斤／百元，即每百元投资净增产量6.98公斤。

国家投资计：500万公斤／4297.8万元×100=11.6公斤／百元，即国家投资每百元平均增产11.6公斤。

6、单位投资增长率=年均产值增长量×100／投资额

①按总投资计：30000万元×100／7163=418(元／百元)，即每百元投资年增产值418元。

②国家投资计：30000万元×100／4297.8=98(元／百元)，即每百元国家投资年平均增长产值698元。

7、投资收益率=年均利润／投资总额×100%

①按总投资计：7600／7163×100%=106%

②按国家投资计：7600／4297.8×100%=176%

8、投资回收期=1／投资收益率

①按总投资计；1／53%；1.9年

②按国家投资计：1／176%：0.57(年)

㈡社会效益评价

10万亩生态有机茶项目建成后，一是促进了我县农村经济结构的战略性调整，二是培植了农民增收和财政增收的支柱项目；三是可以解决我县1万户4万农民脱贫致富建设小康富裕生活；四是每年增收3600余万元财政收入，可以从根本上解决财政赤字问题和加大农业基础设施和科技、教育、文化、卫生等社会事业的建设力度；五是脱贫致富过上小康生活的老区库区贫困山区人民，会更加珍惜机遇，保持稳定，团结奋斗，为建设有中国特色社会主义作出更大的积极贡献。

㈢生态效益

10万亩生态有机茶项目建成后，首先是竹山境内森林覆盖率提高。第二是保护水土，防止流失和沙化，保护南水北调工程的汉江水源清秀长流。第三改善农村经济结构和增加农民收入，从根本上杜绝毁林开荒植种增收和以牺牲植被与生态环境谋求经济发展。

合作方式： 合资、合作

项目规划布局：根据有机茶对环境条件的要求，有机茶基地建设在植被丰富、土壤有机质含量较高、海拔在500米至800米的区域，结合我县实际，拟建三大茶区，即一是以九华山为中心的九华山茶区，覆盖官渡、田家、深河三乡(镇)，现有茶园8700亩，新建3000亩，达到21700亩；二是以九里岗为中心的九里岗茶区，覆盖宝丰、麻家渡、溢水三乡(镇)，现有茶园14900亩，新建14000亩，达到28900亩；三是以大观山为中心的大观山茶区，覆盖秦古、得胜、竹坪、大庙四乡(镇)现有茶园21200亩，新建22000亩，达到43200亩，形成“两山一岗”格局。全县有机茶基地总规模达到10万亩，其中过渡转换常规茶园5万亩，新建5万亩。

四、项目建设的指导思想及目标

(—)指导思想

我县生态有机茶产业发展指导思想是：以市场为导向，以效益为中心，以西部开发为契机，以科学技术为基础，以财政增收农民致富为目标，在商品生产基地、名牌茶叶产品、精深加工、茶资源开发、主导产业带动上实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、一体化经营、社会化服务。通过有机茶产业化建设的推动，使竹山茶叶产业逐步达到建园标准化、品种良种化、施肥科学化、防治生物化、产品有机化、品牌规模化、采制机械化、营销国际化、企业民营化、完美茶文化。

（二）目标

1、基地建设目标：从2003年开始，到2007年，全县计划完成生态有机茶园建设10万亩，其中现有常规茶园过渡转换5万亩，新建5万亩。

2、产量目标：根据茶树生长特性分析和生产实践经验的总结，达到科学投入、管理得当，一年建园、三年见收、五年丰产。竹山县有机茶基地建设顺利完成，如期投产，到2007年采摘面积6万亩，单产50公斤，总产量达3000吨，2010年投产面积10万亩，单产50公斤，总产可达5000吨。

3、加工增值目标

到2010年，10万亩有机茶基地全部投产后，通过收购鲜叶，进行加工，年可实现加工增值1.4亿元。

4、出口创汇目标

项目建成后，年产干茶5000吨，计划年出口占总量的30%，年出口干茶1500吨，出口价30元／公斤，年实现创汇540万美元。

5、辐射带动能力

项目建成后，可使项目区9个乡(镇)农民人均增收1600元，从而辐射带动9个乡(镇)216个村中1万户4万农民达到小康生活水平。

五、项目建设步骤与措施

(—)项目建设步骤

项目分为两步进行，五年完成。

第一步骤：由县茶叶产业发展领导小组及其办公室具体负责实施。从2003年--2007年，争取利用国家投资、地方配套和群众自筹等措施扶持农户完成5万亩过渡转换有机茶基地和新建园5万亩的基础设施建设。其中2003-2004年完成5万亩常规茶园的过渡转换为有机茶园。2003年新建基地1万亩。2004年新建基地1万亩及2000亩有机茶示范基地喷灌设施建设。2005年新建1万亩基地；2006年完成1万亩无性系有机茶基地。2007年完成1万亩无性系有机茶基地过渡和在城关地区建一座低温保鲜库，用于调节市场，保持茶叶品质的原质。

第二步骤：由圣水茶业集团公司具体负责筹建加工车间及配套设施。从2004年起启动加工车间，其规模在新建园面积中，考虑到人员、贮叶、加工量等因素，每1000亩建1条生产线，每年建设15条生产线，从2004年开始到2007年，4年时间合计新建60条生产线，各车间设计生产能力2万公斤左右。

㈡实施措施

1、名牌精品战略措施。竹山县境内传统栽培茶叶历史悠久，名声蜚扬。其中圣水茶场生产的圣水牌系列绿茶多次获得国际食品博会金奖和国家级名优茶评比金奖，湖北省著名商标，湖北十大茶叶名场等称号，在全国知名，在湖北享有盛誉，为此依托圣水茶场，制定竹山县圣水系列绿茶技术质量标准，制定竹山县茶叶行业管理办法，按现代企业制度组建“竹山圣水茶业集团有限责任公司”，实行统一建园管理标准，统一生产原料标准、统一制作技术工艺、统一使用圣水晶牌、统一开发和享有市场、统一制定销售指导价格，由精品名牌向规模效益型方向发展，使“圣水”绿茶大家族成为竹山经济擎天柱。

2、市场占领措施。抢住国内西部大开发和我国入世机遇，发挥圣水茶业集团有限责任公司的市场主体作用，积极开发大中城市，发展精品名牌茶；开拓中小城市，发展名优高中档茶；开辟西北城乡市场，发展普通绿茶和红茶，努力开发东北地区绿茶市场，围绕有机茶开发与知名高校、知名专家、知名外贸企业合作主攻国际市场，在国内实行地级市直销并逐步建成全国连接，省市联销的经营网络。

3、产业化经营战略。在稳定家庭联产承包责任制原则下，在项目乡镇实行农户带山带地入股，集体或个人集中建园，国家扶持投入种子、厂房机械和基础设施建设，科技集团承包开发，企业法人治理，自愿结成集团，进而在产业内部建成健全的技术、物质、产品开发、服务、营销专业公司，达到农户负责茶园管理和采叶销售给加工企业，加工企业收贮鲜叶进行加工干茶制品，集团公司负责产业的产前、产中和产后经营服务，这样农民一心一意抓茶园管理，企业一心一意搞加工销售，集团一心一意搞产品和市场开发，延长和壮大有机茶产业链，达到农户和企业双赢利，农民和财政双增收的基地建设最佳目的。

六、项目组织管理与运行

项目由竹山县茶叶发展领导小组牵头，组织协调各相关成员单位履行其各自职责，制定有利于项目实施的相关政策，负责组织项目的实施。

农业局、茶叶办负责项目前期的准备工作，主要搞好项目的设计、规划、项目的基地建设和技术服务。

计划局负责做好项目年度的实施计划，根据年度计划安排，制定资金使用计划。

财政局负责项目资金的筹措、管理和使用，并负责项目工程的预、决算工作。

茶区的九个乡(镇)负责组织农民按照项目年度计划建基地。

县圣水茶业有限责任公司负责项目实施过程中配套物资的采购，负责茶叶加工厂的建设，配套机械的安装，项目竣工投产后，负责项目资产的管理，茶叶的生产、加工与营销。

项目单位： 湖北竹山县招商局

邮政编码：442000

联系人： 湖北省十堰市台办经济科

电话： 86-719-8490196

传真： 86-719-8666281

电子信箱 fh1668@163.com