项目内容：

在公司现有生产的基础上，通过高新技术改造，可以实现以下生产能力和效益。

1、五十铃齿轮达到6万辆份的生产能力,新增产值540万元；

2、油泵齿轮达到3万辆份的生产能力，新增产值240万元；

3、形成康明斯生产线，达到2万辆份的生产能力，达到230万元的产 值；

4、形成贯通桥齿轮1万辆的生产能力，新增产值800万元；

5、戎马高通过车达到3000辆件的销售，新增产值600万元；

6、五十铃飞轮实现2000件的销售，新增产值32万元；

7、形成活动式厂房1000平方米，进行信息化建设及计算机辅助设计。

项目建设的必要性和依据：

1、 项目介绍

1．1 我公司开发的正时齿轮系列、变速箱齿轮系列、油泵齿轮产品，降噪明显，寿命提高。可广泛匹配于重、中、轻型柴油汽油发动机、变速箱。产品具有很强的生命力和竞争力，市场前景广阔。

目前市场上同等齿轮生产厂家，采取的是渗碳淬火磨齿工艺，工效低、成本高。而我公司采用特殊的加工工艺，通过高精度数控车床、高效高精度数控齿形加工设备、热处理设备，增加齿轮的技术含量。达到噪音低、强度高、韧性好、齿面抗点蚀能力强的目的。

2、技术可行性

2．1我公司的低噪音齿轮系列被列为国家科技产业项目，被国家五部委评为重点新产品和火炬计划项目。该系列齿轮是我公司研制开发的专利产品，拥有独立的知识产权，被授予国家级科技成果、省级科技成果奖。

2．2我公司拥有一批理论、实践经验丰富的工程技术人员。公司与湖北汽车工业学院、华中科技大学、东风公司技术中心有常年的合作研究关系，有坚强的技术支持。

2．3正时齿轮系列、变速箱齿轮系列、油泵齿轮产品属于我公司成熟技术，已与国内几大厂家批量供货，反响很好。

3、 市场可行性

3．1 从目前市场调查与汽车制造厂家的纲领设计报道上来分析，东风公司等我公司供货的主机厂至2005年对我公司现开发的同类产品的总需求达70万辆份。现在我国生产此种齿轮的生产厂家，年生产能力只有30万辆份，无法满足市场需求。而我公司采用新工艺生产的齿轮计划年生产能力可达35万辆份，完全有可能占领国内装车和配件市场。

3．2 现有市场上，我公司的市场遍及全国。各配套公司2004年的定货量和定货品种较2003年均增加了数倍。

3．3 2004年新开发的市场有几十个品种的需求，市场前景非常可观。

4、区位优势

我公司地处东风公司所在地十堰，与东风公司有着密切的合作关系。在多年的生产中，公司壮大了技术队伍和装备力量，生产具有相当规模。

中国加入WTO，日产、雷诺与东风合作，日产柴大马力发动机和载重车以十堰为基地，所需的大马力发动机正时齿轮正是我公司此次技改的主要项目。

西部大开发和南水北调工程对汽车市场的拉动，更是为公司带来了前所未有的机遇和挑战。

我公司发展汽车配件产业具有得天独厚的优势，但是能否扩大生产规模，能否生产高、精、尖的产品，成了是否能够占领市场制高点的关键所在。

综上，本公司进行此项目建设的内外部条件成熟可靠，大大提高了企业的竞争能力和盈利能力，成为企业新的增长点。为占领市场，获得长期效益，必须进行此高新技术改造。

投资估算及资金来源：

1、总投资估算

总投资1300万元，其中厂房改造50万元；工装、安装、调试费用30万元；办公自动化20万元；设备900万元；流动资金300万元。

2、资金来源组成

拟向银行贷款或者与国内外有实力的厂商、金融机构借贷、合资或合作，吸纳资金1300万元。

财务分析及评价：

实现新增生产能力10万辆份；新增年销售收入2442万元；新增利润488.4万元。在银行利率为6%，项目寿命期15年，建设期一年的情况下计算：

净现值NPV为3443万元，大于零；

静态投资回收期为4.64年；

盈利能力指数PI为3.64，大于1.

合作方式：借贷、合资或合作

企业简介：

公司性质：国有企业整体改制而来的中型民营企业

经营理念：质量是郧齿的生命，信誉是郧齿的灵魂

企业精神：团结务实，开拓创新

质量方针：打造郧齿名牌，满足顾客需求

地理位置：公司位于东风公司所在地十堰，武当山麓，汉江河畔。境内有机场、火车、高速公路，距武汉、西安和郑州均只有四-五百公里,交通便利。

公司规模：公司下属七个部（办），三个分厂，两个公司，有资产3000多万元，占地面积3万多平方米。生产用厂房面积2.5万平方米，有专业化的齿轮系列加工生产线6条，3条热处理加工生产线，450多台（套）主要生产设备。公司现有人员348人，其中工程技术人员52人，其他专业技术人员38人。

公司产品：公司是全国最大的正时齿轮专业化生产企业之一。生产以“郧齿”品牌的发动机正时齿轮、变速箱系列齿轮为主的汽车零部件，共150多个品种。“郧齿”品牌在市场上享有盛誉。

公司领导：公司具有行政、生产、技术、财务、销售的专业化管理人员。公司董事长、总经理姜盛堂从事行政、企业管理三十余年。是湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、高级经济师。

产品质量：公司是东风公司、江铃汽车股份公司评定的“优秀、A级供应商”；是湖北省“重合同守信用先进企业”、“湖北省高新技术企业”；是国家火炬计划十堰汽车关键零部件产业基地骨干企业。拥有九项发明专利，被湖北省授予“专利保护明星企业”。多项产品荣获国家、省科技成果奖。公司通过了ISO9001和QS9000质量体系认证，具有完善的质量保证体系。

市场现状：公司早在1980年开始就与东风公司联营生产装车汽车齿轮等零部件。现供应东风公司发动机、变速箱齿轮 ；江铃汽车公司正时齿轮等装车零部件。供应江山变速箱公司、成都发动机公司、长城内燃机公司等其他厂家几十种产品。在市场上独树一帜。

其他情况描述：

社会效益分析

此项目可形成成国内重、轻型环保汽车发动机正时齿轮的最大生产基地之一，能够改善发动机的排放质量、降低噪声污染，增强国产发动机的国际竞争力；

此项目的开发可以替代进口的正时齿轮，并可以出口创汇，具有非凡的意义；

此项目的开发可突破传统加工工艺的局限，提高生产率，带动相关产业发展，增加地方财政收入。

附件内容:设备选型及报价

项目单位： 十堰市郧齿汽车零部件有限公司

邮政编码： 442500

联系人：十堰台办经济科

电话： 86-719-8490196

传真：86-719-8666281

电子邮箱：fh1668@163.com

附件附后

附表：设备选型及报价（万元）

序号 设备名称 数量(台) 单价 金额

1 数控车床 2 26 52

2 经济型数控车床 4 10 40

3 高效滚齿机 2 56 112

4 铣镗数控钻床 1 28 28

5 蜗杆砂轮磨床 1 120 120

6 蜗杆砂轮磨床 2 340 340

7 内孔端面磨床 1 40 40

8 贯通式连续渗碳炉 1 120 120

9 脉冲式氮化炉 1 25 25

10 喷砂机 1 5 5

11 齿型齿向检查仪 1 18 18

合计 17 900