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中共衡阳市委台湾工作办公室2017年度部门决算公开

2018-10-08 09:41:25    华夏经纬网
  一、部门职责及机构设置情况

  (一)部门职责:

  1、贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规,负责拟订我市有关涉台事务的规定和实施办法。

  2、组织、指导、管理、协调市直各单位和各县(市)区的对台工作,检查各地、各单位贯彻执行党和国家对台方针、政策情况。

  3、会同市政府有关部门统筹协调、组织指导对台经贸工作和我市与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作。

  4、指导、检查、督促全市各地及有关部门做好台胞接待工作,负责接待来衡的台湾中、上层人士;联络台湾上层人士,指导、管理各地、各有关部门对台湾上层的联络工作。

  5、负责我市居民因公(私)赴台的管理工作。

  6、掌握我市对台经贸和台商投资项目情况,参与对台招商引资;负责台商身份认定和资信调查的咨询工作;协同有关部门做好台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调工作;指导、管理台资企业协会;会同有关部门研究提出吸引台商来衡投资的发展战略和重点项目。

  7、负责台胞、台属来信来访和政策咨询工作;受理和协调市直相关部门处理台商、台胞、台属投诉案件及突发事件,维护台商台胞的合法权益。

  8、督促、检查、指导涉台法律、法规执行落实情况和台商投诉案件处理,开展台商投诉协调工作经验、信息交流和情况通报工作。

  9、组织、指导各地、各有关单位开展对台宣传;管理来我市采访的台湾记者和新闻团体,审查市直各新闻单位涉台新闻报道负责向党内外干部、群众进行对台方针政策和涉台法律、法规的宣传、教育。

  10、调查研究台湾形势、两岸关系发展动向和我市对台工作情况,提出对策建议。

  11、组织、管理我市重大涉台活动,处理重大涉台事件。

  12、负责市委对台工作领导小组的日常工作。

  13、承办上级台办和市委、市人民政府交办的其他事项。

  (二)下设科室:

  1、综合科(加挂衡台交流服务中心牌子)

  2、宣传联络科

  3、经济科

  4、投诉协调科

  二、2017年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表(见附表1)

  2. 收入决算表(见附表2)

  3. 支出决算表(见附表3)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

  7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况及收支增减变化情况说明

  我办2017年度决算收入合计291.77万元,决算支出合计307.47万元。与2016年相比决算收入增加8.07万元,增加2.84%,决算支出增加89.07万元,增加40.78%。主要原因是:2017年人员工资提标及加强了招商引资工作。

  (二)收入决算情况说明

  2017年度,我办收入合计291.77万元,其中财政拨款288.77万元,占比98.97%。其他收入3万元(省下拨对台联络经费)。全年预算安排比上年增加8.07万元,同比增长2.84%。

  (三)支出决算情况说明

  2017年度支出决算307.47万元。比上年增加89.07万元,同比增长了40.78%。年末结转结余:57.36万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出267.99万元、社会保障和就业支出13.42万元、医疗卫生与计划生育支出18.01万元、住房保障支出8.05万元。

  2.按支出用途分类,包括基本支出246.45万元占比80.15%,是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出;项目支出61.02万元,比上年增加了9.12万元。其中:①工资福利支出201.37万元,主要用于支出在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等人员经费;②一般商品和服务支出87.85万元,主要用于支出办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、招商经费、工会经费等日常公用经费;③对个人和家庭的补助支出18.25万元,主要用于支出住房公积金、年终退休人员生活补贴。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度市台办财政拨款收入决算数288.77万元,与2016年度相比,财政拨款收入增加55.77万元,增长23.94%。财政拨款支出决算数304.47万元,比上年增加112.77万元,主要因为2017年度港澳台侨事务支出及行政运行支出均有所增加。2017年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

  1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)以及台湾事务(项)支出:267.99万元,主要用于人员工资支出以及各责能科室的各类专项经费,如对台业务经费、对台经济和上层联络经费、招商经费、台胞接待经费、对台宣传、涉台教育经费及“双联”工作帮扶困难企业、扶贫工作支出等。

  2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)共支出13.42万元,主要用于单位人员基本养老保险支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)共支出18.01万元。主要用于单位人员医疗保障支出。

  4、住房保障支出(款)住房改革支出(类)住房公积金(项)共支出8.05万元,主要用缴纳住房公积金。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款支出304.47万元,其中:基本支出246.45万元,占总支出80.94%,项目支出58.02万元,占总支出19.06%。比上年总支出多112.77万元。2017年本单位年初收入预算数195.82万元,年中增加了20万元对台招商经费,3万元的“双联工作”帮扶困难群众经费以及2017年在职人员工资提标等费用。全年预算支出比上年增加89.07万元,同比增长40.78%,主要用于在职人员工资提标及加强了招商工作支出。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算基本支出246.45万元,其中:工资和福利支出201.37万元,占总支出81.71%,商品和服务支出26.83万元,占总支出10.88%;对个人和家庭补助支出18.25万元,占总支出7.41%。

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.因公出国(境)费用:全年没有安排。

  2.公务接待费:2017年度安排公务接待费决算数5.87万元,较2016年决算数8.70万元相比,减少了2.83万元。主要用于接待上级公务活动会议接待、招商引资接待及台湾团组来衡参访的接待等支出。接待台湾团组55批次共538人次,公务接待59人次。

  3.公务用车购置及运行维护费:主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及大型台湾团组来衡参访的租车费等支出;2017年公务用车运行维护费支出4.45万元,与2016年的4.5万元相比基本持平,主要是贯彻落实中央关于改革公务车的相关要求,进一步加强管理,减少了公务车运行费用。2017年度,本级一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2017年政府性基金总支出0万元。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2017年度机关运行经费支出26.82万元,比2016年度增加14.32万元,增长53.39%。主要原因是保障机关单位运行的印刷费、差旅费、办公设备购置费等有增加。

  2.政府采购支出情况。

  2017年度,我办没有进行政府采购。

  3、国有资产占用情况

  截至2017 年12 月31 日,市台办有公务车辆1辆。13台计算机,6间办公用房。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署,我办认真组织对2017年度部门支出开展绩效自评,按财政要求及时报送了《中共衡阳市委台湾工作办公室2017年度部门支出绩效评价报告》、《部门支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。

  2017年,我办严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务。存在的主要问题是:在实际工作过程中,全面运用绩效指标评价体系还不够深入全面;部分项目支出进度还需加快;下一步改进的措施:更多运用绩效评价的指标,更加注重履职所产生的经济、社会、生态效益及社会公众(服务对象)满意度。 

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  7.三公经费:纳入财政预决算管理的“三公经费”,是指用财政拨款安排的“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。其中,“因公出国(境)费”反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;“公务接待费”反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、公开表样

  附表:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  中共衡阳市委台湾工作办公室

  2018年10月8日

衡阳市台办2017年度部门决算公开表格.xls