呈逐年上升趋势。

3．主要产品介绍

（1）金属铬产量4000吨，钼铁、钼块产量6000吨，钒铁、钒铝产量300吨，矿山产品产量4000吨；

（2）产品技术经济指标处国内领先水平；

（3）金属铬全球占有率15%，出口欧、美地区；钼铁、钼块全球占有率5%，出口欧、美地区。

二、拟合作项目内容

1．拟合作项目概述

（1）项目名称：年产50000吨超细煅烧高岭土项目；
（2）预计投资总额：14966万元人民币；
（3）中方51%，中方以土地、技术、商誉、现金投入；
（4）外方49%，外方以现金投入。

2．厂址选择及依据

（1）项目选址凌海班吉塔镇西部毛家湾，占地95600 m2，属闲置地，征用已与当地有关部门达成协议；

（2）项目年运量19万吨，运入13万吨，运出6万吨，运入以汽运为主，运出以铁路为主；

（3）项目日用水550吨，距厂100m小凌河河床建水源取地下水，已经水利部门同意；
（4）供热能力：供热用于采暖3600m2，自建锅炉房解决；
（5）厂址距高岭石采场5km，距锦朝高速公路1.8km，距铁路站台1.5km，均有沥青路与其相连；

（6）项目所在地为沈宏公司铬粉和铬刚玉公司科研人员30人，技术工人100多人，当地劳动力十分便宜。

3．生产纲领

（1）超细煅烧高岭土：50000吨

（2）建设期：2年

（3）项目资源和原辅料条件：中国是高岭土资源大国，特别是生产煅烧土的煤系高岭土资源丰富而独特称著于世。地处辽宁西部地区的南票煤矿区地下储藏着丰富的煤系高岭土矿资源，行政隶属于辽宁省凌海班吉塔镇。地质部门在该处先后进行了四次地勘工作，对该矿的地质情况基本摸清。矿体属特大型，探明矿石储量2911.6万吨，其中C级贮量95.6万吨，D级储量2816万吨，并有较多的远景储量。同时，承办企业已经取得了开采权，并与国内专业科研院所共同合作试验，完成了利用该矿制取造纸用“双90”（白度＞90%、细度-2μ＞90%）煅烧高岭土的工艺研究及造纸性能试验研究。

（4）工艺过程：详见工艺原则流程图。

（5）环境保护：环境保护是关系到国计民生和造福子孙后代的大事。本项目为年产5万吨超微细煅烧高岭土加工厂，工艺生产和辅助生产中主要污染物为废水、粉尘、炉渣等。我们按照国家环境保护局、国家技术监督局发布的有关规定和要求，采取积极措施，做到“三同时”，尽量减少三废排放量，尤其是污水基本使其达到0排放，使工程建设一方，造福美化一方。

4．市场预测
高岭土及系列产品应用领域十分广泛，涉及到造纸、涂料、塑料、橡胶、电缆、医药及日用化工等行业。其中煅烧高岭土是其家族中的精品，而造纸（一般用“双90”产品，即白度＞90%、细度-2μ＞90%）、涂料（一般用高白超细，即白度＞90%、细度1250目以上）行业所用煅烧高岭土档次最高。2000年中国煅烧高岭土消费量16万吨，其中造纸、涂料行业11万吨。专家预测，2005年国内煅烧高岭土消费量38万吨（其中造纸、涂料25万吨），2010年消费煅烧高岭土67万吨（其中造纸、涂料45万吨）。中国煅烧高岭土因起步较晚，2000年产量仅9万吨，“双90”产品不足2万吨，高白超细产品约4.5万吨，其余为325—1252目产品面对中低档用户。近几年国家花了大量外汇进口用于造纸、涂料行业优质高岭土，海关总署统计：97年进口5.43万吨，98年进口6.43万吨，99年进口10.52万吨，2000年进口18.27万吨。随着中国经济的高速发展，以及周围经济发达国家（如日、韩）需求量大而资源匮乏，中国及周边地区产品供求紧张的矛盾几年内亦难以解决。因此生产超细煅烧高岭土有着很好的市场前景。

5．效益评估

（1）投资构成：

固定资产投资见下表

 

序  号	工程或费用名称	价值（万元）	折万美元	占比（%）
1	主要生产设施	8063.05	975	59.44
2	辅助生产设施	687.75	83	5.07
3	供电及配电设施	548.6	66	4.04
4	供排水及暖通设施	430	52	3．17
5	通讯设施	50	6	0.37
6	总图运输	189.6	23	1.40
7	行政福利设施	200	24	1．47
8	其它费用	1383	167	11.69
9	预备费	1220	148	7.50
	建设期利息	794	96	5.85
	合计	13566	1640	100

流动资金投资1400万元

（2）成本分析：     

 达产初期成本费用估算详见下表

序号	成 本 项 目	单  位	单  耗	单  价	单位成本 （元/吨）	全年成本 （万元）
一	成本				1321	6608
（一）	直接材料				174	870
1	高岭岩	吨	1.6	80	128
2	添加剂	吨	0.02	800	16
3	分散剂	吨	0.005	800	4
4	分装袋	个	42	0.5	21
5	其它				5
（二）	能源动力				657	3285
1	煤	吨	0.86	200	172
2	电	KWh	800	0.6	480
3	水	吨	5	1.0	5
（三）	直接工资及附加				170	851
（四）	制造费				320	1602
二	费用				410	2054
（一）	管理费				134	674
（二）	经营费				210	1000
（三）	财务费				76	380
三	合计				1731	8662

（3）利润分配建议：项目年均利润4039万元，其中所得税1333万元，净利润2706万元，公积金、公益金在偿贷结束期分别按10%和5%计算，未分配利润按投资比例进行分配。

（4）缴纳税金预计：税金及附加包括增值税、城市维护建设税和教育附加费、资源税。高岭土增值税税率为13%，经计算198元/吨，城市维护建设税和教育附加为增值税的8%，计16元/吨，资源税0.52元/吨高岭岩，计0.83元/吨产品，吨产品税金和附加215元，年平均1038万元。另企业所的得税年均1333万元。

（5）经济效益分析结果：
项目投资利润率29.66%，项目投资内部收益率22.03%，项目投资回收期6.22年。

（6）盈亏平衡分析：

以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP），其计算公式：

计算结果表明，该项目只要达到设计能力的50.55%，也就是产量达到25275吨，企业就可保本。由此可见该项目盈亏平衡点较低，风险性较小。
盈亏平衡图见下图：
 
 

三、概括性结论

1．对当地的贡献

（1）班吉塔地区虽近几年通过国家投资建设，形成了交通、通讯等较完善的基础设施，但当地百姓仍以农为主，分散耕作，一时还未摆脱贫穷落后状态，人均年收入1000—2000元人民币。项目的建设安排当地劳动力500—600人，必将有500—600户家庭由农转工走上脱贫致富的道路。

（2）项目的建设必将转变当地百姓供养子女上学仅认识文字即可的观念，在贫穷落后地方建立现代化企业实质上也是传播文化的过程，项目建设对当地教育、文化的发展有着重要的促进作用。

（3）项目投产后陆续吃掉部分废弃的煤矸石，对改善当地环境，保持生态平衡有着重要的意义；同时项目的投产可带动当地相关产业的发展，促进班吉塔地区经济持续、稳定、健康发展。

2．对国家的贡献

（1）项目年产高白超细以上煅烧高岭土5万吨，是中国迄今为止规模最大和技术最先进的项目，它的投产可解决国内市场急需，部分出口周边地区可为国家创汇。

（2）中国煅烧高岭土工艺及设备通过引进、消化吸收属成熟阶段，而该项目发挥沈宏公司现有专业人才优势，将工艺、技术、设备推向一更高阶段，对国内其他企业可起到示范和带动作用。

（3）项目投产15年内可实现销售税金及附加值9990万元，两者计35559万元，对社会有着较大的回报。
联系单位：锦州市委台湾工作办公室
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