经费公示

 

2016-03-08 09:32:10
华夏经纬网

九江市委台办2016年部门预算

第一部  分市委台办概况

    一、部门主要职能

    1.主要职责

    (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针政策;拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划,并组织落实;组织、指导、管理、协调各县(市、区、山)、市直单位的对台工作;指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作;检查、了解各县(市、区、山)、市直单位贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针、政策的情况。

    (二)调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题,及时提出情况报告及对策建议;协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的规定、办法、统筹协调我市涉台法律事务,会同有关部门依法保护台胞、台商在我市的合法权益。

    (三)协调处理我市重大涉台活动和突发事件。

    (四)指导和协调全市对台经济工作;组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务;会同有关部门组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动,参与重大台资项目审批;会同有关部门做好台资企业的认定,管理和咨询服务工作,组织涉台劳务合作;审核涉台广告事宜;组织和指导台资企业协会的工作;负责台胞捐赠物资的审核、审批和呈报工作。

    (五)会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作,以及浔台两地人员往来、考察、研讨等工作;负责审批并管理台湾团体或个人来浔交流访问事宜;审批上报并组织协调我市各团体和各界人士因公赴台交流事宜。

    (六)会同有关部门做好全市的台胞接待、管理工作、协调处理浔台人员交往中所发生的各种问题。

    (七)根据有关规定,做好台湾同胞的联络和接待工作。

    (八)归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。拟定全市对台宣传计划、宣传口径,指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传;负责对台湾新闻发言工作;管理台湾记者来浔采访事宜;组织指导我市涉台教育工作和赴台人员行前教育和归后工作;会同市委宣传部开展对台方针、政策和台湾形势的宣传教育;负责全市对台工作系统干部的培训工作。

    (九)负责对市台胞台属联谊会的领导,做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作,开展各种联谊活动;负责指导各县(市、区、山)台胞台属联谊会的工作;协同有关部门处理港澳和海外涉台事务;负责台胞、台属的来信来访接待工作;协调有关部门解决台胞、台属的实际困难和历史遗留问题。

    (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门基本情况

    九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科,下属事业单位2个:市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员32人(含下属单位)。其中:在职人数25人,包括行政人员13人、参照公务员管理9人、全额事业单位3人;离退休7人。

第二部分江西省九江市委台办2016年部门预算情况说明

    一、台办2016年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2016年部门预算含下属有三个单位,财政拨款收入预算总额为310.74万元,较上年增长0.31%。其中:行政运行177.68万元,较上年增长0.29%;对台工作经费专项65万元,较上年增长0.3%。社会保障和就业37.48万元,较上年增长0.11%;医卫生与计划生育12.23万元,较上年增长0.35%;住房保障18.35万元,较上年增长0.35%。原因是部队安置人员,人数增加,对台经费增加,因增加了对台联络报和对台工作服务支出。

    (二)支出预算情况

    2016年九江市委台办支出预算总额为310.74万元。其中:按支出项目类别划分为:基本支出310.74万元,占支出预算总额的100%,较上年增长0.31%;包括工资福利支出171.41万元、较上年增长0.95%;商品服务支出83.82万元、较上年增长0.21%;对个人和家庭的补助55.51万元,较上年增长0.18%.

    按支出功能科目划分:一般公共服务242.68万元,占支出预算总额的78.1%,社会保障就业支出37.48万元,占支出预算总额的12%,医疗卫生与计划生育支出12.23万元,占支出预算总额的4%,住房保障支出18.35万元,占支出预算总额的5.9%。

    (三)财政拨款支出情况

    2016年九江市委台办财政拨款支出预算310.74万元,占支出预算总额的100%,具体支出情况是:工资福利支出171.41万元,占财政拨款支出的55.2%,商品服务支出83.82万元,占财政拨款支出的27%,对个人和家庭的补助55.51万元,占财政拨款支出的17.8%。

    (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    2016年市委台办公用经费83.82万元,其中:定额公用经费18.82万元、对台工作专项65万元。预算明细:办公费3.28万元、水费0.4万元、电费5.56万元、取暧费0.83万元、物业管理1.98万元、定编车1万元、维护1.48万元、培训2万元、工会费3.06万元、福利费0.31万元、降温费1.6万元、离退休共用0.32万元、伙食补助1.5万元、差旅费3万元、印刷费3万元、会议费1.5万元、邮电费3.5万元、公务接待20万元、因公出入境13万元、公务用车维护14.88万元、其他商品服务1.62万元。较上年增长0.21%,原因增加了对台联络报和对台工作服务支出。

    二、2016年“三公”经费预算情况说明

    2016年九江市委台办“三公”经费年初预算安排48.88万,没有增减数。

    其中:因公出国(境)费13万元,用于赴台赴港交流招商;没有增,没有增减数。

    公务接待费20万元,用于公务运行招待费;没有增长。

    公务用车购置及运行维护费15.88万元,用于日常公务用车开支费用,没有增减数。

第三部分市委台办2016年部门预算表(详见附表)

市委台办2016年预算公开表.xls 

 

九江市委台办2015年部门决算

 

第一部分  市委台办概况

    一、部门主要职能

    1.主要职责

    (一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针政策;拟定全市对台工作和涉台事务的方针政策、工作计划,并组织落实;组织、指导、管理、协调各县(市、区、山)、市直单位的对台工作;指导全市各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作;检查、了解各县(市、区、山)、市直单位贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府对台方针、政策的情况。

    (二)调查研究台湾局势、两岸关系发展的新情况、新问题,及时提出情况报告及对策建议;协调有关部门研究、草拟我市有关涉台的规定、办法、统筹协调我市涉台法律事务,会同有关部门依法保护台胞、台商在我市的合法权益。

    (三)协调处理我市重大涉台活动和突发事件。

    (四)指导和协调全市对台经济工作;组织、协调台湾同胞来我市投资的相关事务;会同有关部门组织、指导、协调全市性重大涉台经贸活动,参与重大台资项目审批;会同有关部门做好台资企业的认定,管理和咨询服务工作,组织涉台劳务合作;审核涉台广告事宜;组织和指导台资企业协会的工作;负责台胞捐赠物资的审核、审批和呈报工作。

    (五)会同有关部门统筹协调和指导我市与台湾在金融、文化、学术、科技、卫生、体育等领域的交流与合作,以及浔台两地人员往来、考察、研讨等工作;负责审批并管理台湾团体或个人来浔交流访问事宜;审批上报并组织协调我市各团体和各界人士因公赴台交流事宜。

    (六)会同有关部门做好全市的台胞接待、管理工作、协调处理浔台人员交往中所发生的各种问题。

    (七)根据有关规定,做好台湾同胞的联络和接待工作。

    (八) 归口管理全市涉台教育和对台新闻宣传工作。拟定全市对台宣传计划、宣传口径,指导、协调全市台办系统和新闻单位开展对台宣传;负责对台湾新闻发言工作;管理台湾记者来浔采访事宜;组织指导我市涉台教育工作和赴台人员行前教育和归后工作;会同市委宣传部开展对台方针、政策和台湾形势的宣传教育;负责全市对台工作系统干部的培训工作。

    (九) 负责对市台胞台属联谊会的领导,做好我市台湾省籍同胞的团结、教育工作,开展各种联谊活动;负责指导各县(市、区、山)台胞台属联谊会的工作;协同有关部门处理港澳和海外涉台事务;负责台胞、台属的来信来访接待工作;协调有关部门解决台胞、台属的实际困难和历史遗留问题。

    (十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    九江市委台办内设秘书科、经贸联络科、宣传科,下属事业单位2个:市台胞接待站、市台商综合服务中心。现有财政供养人员32人(含下属单位)。其中:在职人数25人,包括行政人员13 人、参照公务员管理9人、全额事业单位3人;离退休7人。 

第二部分  市委台办2015年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明(含下属单位)

    本部门2015年度决算总额为441.56万元(其中:台办387.02万元、接待站54.54万元、上年结转和结余34.39万元,较上年增长18%;本年收入合计407.17万元(其中:台办353.01万元、接待站54.16万元),较上年增长26%,主要原因是:增加了增人增资及赴台招商工作经费。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入407.17万元,占92%。 

    二、支出决算情况说明

    2015年度台办支出总计429.96万元,其中本年支出合计357.05万元,较上年增长0.07%,主要原因是:增加了增人增资及赴台招商经费;年末结转和结余万元11.34万元,较上年下降123%,主要原因是:1.上年市委办公厅款误拨入我办9万元;2.还有上年费用结转到下年付。

    本年支出的具体构成为:基本支出357.05万元,占财政0.87%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    台办2015年度财政拨款支出年初预算数为407.17万元,决算数为429.96万元,完成年初预算的105%,主要原因是:支出大于年初预算是因为支付结转费用。

    按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为407.17万元,决算数为357.05万元,完成年初预算的87%;公共支出年初预算数为72.64万元,决算数为91万元,完成年初预算的125%。主要原因:上年结转支付比例。

    按经济分类科目分:工资福利支出162.08万元,较上年增长15%,主要原因是增人增资;商品和服务支出172.57万元,较上年增长29%,主要原因是:增加了对台招商活动及赴台招商任务;对个人和家庭补助支出95.32万元,较上年增长26 %,主要原因是增资公积金、医保相应增加,新增退休人员及增补工资。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为48.88万元,决算数为22.14万元,完成预算的 46%,决算数较上年增长(下降)12%,其中:赴台增长28%,公务接待增长-6%,公务用车维护费增长19%。

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为 13万元,决算数为  5.12万元,完成预算的40%,决算数较上年增长28%。主要原因是:加强了对台交流及赴台招商工作。

    (二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为6.37万元,完成预算的 32%,决算数较上年增长-6%。主要原因是:减少陪同人员。

   (三)公务用车购置及运行维护费支出10.65万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为15.88万元,决算数为10.65万元,完成预算的67%,决算数较上年增长19%。主要原因是:因增加赴台交流工作,接机送机增加的原因。

    五、机关运行经费情况说明

    本部门2015年度机关运行经费25.28万元,较上年增长0.39%,主要原因是:增加了物业管理和台湾联络专报。其中:办公费4.46万元,印刷费1.8万元,手续费0.08万,邮电费3.85万元,取暧费1.8万元,物业管理4.26万元,差旅费3.88万元,维修(护)费2.08万元,培训费0.7万元,劳务费0.11万元,工会经费2.27万元,其他交通0.11其它商品和服务支出87.9万元(其中含赴台招商费86.45万元,其它支出1.45万元)。会议费37.03万元(其中赣台会及浔台招商会36万元,全市对台会1.03万元。

    六、政府采购支出情况说明

    台办2015年度政府采购支出总额0.92万元,政府采购服务支出0.92万元,占政府采购支出总额的100%。

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    进一步完善预算绩效管理制度体系,提高工作考核的科学性和有效性。制定绩效目标编制管理要求,加强预算执行,落实支出责任。

第三部分  台办2015年部门决算表(详见附表)

 市委台办2015年部门决算公开表(含接待站).xls

 

  
【  发表感言  】【 关闭窗口
 
主办单位:九江市人民政府台湾事务办公室
华夏经纬网络信息中心版权所有